❶ 别人帮我们代垫货款，分录怎么做
可以，代垫货款属于借款，应该做其他应付款。你也可以做两笔分录：
借：库存商品
贷：其他应付款
其他应付款与购买商品无直接关系
应当，购进商品入库时
借：库存商品
贷；应付账款－**单位
代垫货款时（别人帮垫款属于往来款）
借：应付账款－**单位
贷：其他应付款—***
❷ 我们是个人合伙，我的合伙人拿走了应付给别人的货款，我怎么办如起诉，法律依据是什么谢谢
1.个人合伙是无限连带责任，合伙有钱用合伙的钱付别人的货款，如果没有，你应该以你个人的钱给付别人的货款。
2.起诉的依据是你们俩的合伙协议，合伙人拿走钱的收据和你给付钱款的收据。
❸ 客户要扣货款我们应该怎么处理如题 谢谢了
呵呵又不是大问题，首先亲自到合作单位调查，并表示公司对此事的重视，根据情况把情况反应到公司，做出既让客户满意又可把责任减到最低，注意真诚对待
❹ 收到别人的货款里有部分是承担的运费,部分我们承担,这个会计分录怎么写
你的意思是一部分是你们替客户付的，一部分是你们自己付的？这样的话，运费发票应该也是分开的，一部分开给你们，一部分开给客户。
在垫付的时候，做 借：其他应收款 A
贷：库存现金/银行存款 A
收到货款时，借：银行存款 A+B
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
其他应收款 A
❺ 请问别人拖欠我们货款怎么办我们可以去把货物取回来吗
基本上呢，人家公司拖欠了你的货款还这么牛的。也就没打算真心还你货款了。。建议楼主还是找家追债公司追回货款了，这样一来至少不会一毛钱也收不回来。
你报警也没有用的，警察根本就不会理这些事，。他们顶多让你录完口供然后让你回去等消息，如果你打算让他们给你追回货款你就做梦得了。。
找大宏鹰追债公司吧，你可以自己跟他们联系。反正要是我，我就直接找追债公司了。省得自己也闹心。
❻ 给客户优惠货款怎么做账
您好，很高兴为你解答。
像贵司这样的情况要做销售折让。
销售折让：是指企业的商品发运后，由于商品的品种、质量等不符合规定的要求或因其他原因应退货而未退货的商品，对购买方在价格上给予的额外折让。
发生在收入确认之后的销售折让应直接冲减发生当期的销售收入
账务处理如下：
1、客户支付货款时：
借：银行存款 50000
应收账款 1000
贷：主营业务收入 43965.52
应交税费——应交增值税(进项） 7034.48（按16个点计算）
借：主营业务成本 35000
贷：库存商品 35000
2、发生销售折让时：
借：主营业务收入 862.07
应交税费——应交增值税(进项） 137.93
贷：应收账款 1000
本次折让没有商品退回，不需要结转成本。
关于发票：
1、销售方已入账时，开具一张相同金额的红字（负数）发票，将记账联撕下入账，作为冲减当期销售收入和销项税额的依据，将退回的蓝字发票联和抵扣税粘于红字（负数）发票的发票联后，并注明蓝字发票记账联的原有凭证号，便于备查。
2、另一种情况，产品（商品）销售单价发生了变化，例如销售方与买方商量一致同意将上月发出产品价格调高或调低（当上月已按原价开票，并已作账务处理和报税），购买方应将上月开的发票联和抵扣联退回后，销售方本月重新按现价开一张蓝字发票，将新开的蓝字发票联和抵扣联撕下，邮寄给买方，记账联在本月补记上月少记（冲回多记）的账款，将变更后的合同或协议附于其后。并注明上月原记账联的出处（凭证号）。
退回的蓝字发票联和抵扣联粘贴于本月重开蓝字发票存根联后。未收到购买方退还的专用发票前，销售方不得扣减当期销售收入和销项税额。
关于会计的有关问题我们就介绍到这里，以上回答供您参考，希望可以帮到您，欢迎您为我们点赞及关注我们，谢谢。
❼ 我们欠别人的货款收入怎么写分录
借：材料
借：应交税金——应交增值税（进项税额）注：一般纳税人有此借方，如是小规模不存在
贷：应付账款
❽ 我们欠别人货款3245.48元（别人开票），后来我们款价砍成3100元，还有145.48元，该怎么入账啊
如果时间比较长了，计入管理费用就行
❾ 扣掉供应商的货款，也就是少付了别人货款，差价如何处理，入库金额我已经按实际的记了
不用做帐,直接以90元入帐即可,先把前期原材料和应付款的两个分录冲掉.
这样相当于你的成本降低了.
真的要做的话,如果你们是采用各种手段少给钱了,可以做成营业外收入,是要交2.5元的企业所得税的...如果是商业折扣是不需要入帐的.对会计核算不产生任何影响.
个人意见,仅供参考