① 金蝶帐务问题,出纳在付款时少支付供应商尾数几毛钱,在帐务上如何处理
记入营业外收入
② 商品折扣处理的会计分录怎么做。
假设一种商品售价5000，折扣是200，开具增值税专用发票5000，应回款4800
1、正常销售时：
借：应收账款 5850
贷：主营业务收入 5000
应交税费——应交增值税（销项税额）850
2、发生折扣时：
借：财务费用 200
贷：应收账款 200
3、收款：
借：银行存款 5650
贷：应收账款 5650
(2)金蝶有供应商付款金额优惠怎么处理扩展阅读：
本科目的主要账务处理。
1、本科目发生应收账款时，按应收金额，借记本科目，按照实现的营业收入，贷记“主营业务收入”等，按专用发票上注明的增值税，贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目;收回应收账款时，借记“银行存款”等科目，贷记本科目。
2、企业代购货单位垫付的包装费、运杂费，借记本科目，贷记“银行存款”等科目;收回代垫运费时，借记“银行存款”，贷记本科目。
3、企业收到债务人清偿债务的现金金额小于该项应收账款账面价值的，借记“坏账准备”科目，按重组债权的账面余额，贷记本科目，按其差额，借记“营业外支出”科目。
收到债务人清偿债务的现金金额大于该项应收账款账面价值的，借记“坏账准备”科目，按重组债权的账面余额，贷记本科目，按其差额，贷记“资产减值损失”科目。
③ 供应商给予客户的折扣应该如何入账
问：供应商按全额发票开具，实际只需要客户支付折扣的价额。请问客户方如何入账，如果是费用可以按实际金额入账？那么如果是货物或固定资产如何进行账务处理？ 答：《企业会计准则第14号——收入》第六条规定，销售商品涉及现金折扣的，应当按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。现金折扣在实际发生时计入当期损益。 现金折扣，是指债权人为鼓励债务人在规定的期限内付款而向债务人提供的债务扣除。 第七条规定，销售商品涉及商业折扣的，应当按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。 商业折扣，是指企业为促进商品销售而在商品标价上给予的价格扣除。 第八条规定，企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，应当在发生时冲减当期销售商品收入。 销售折让属于资产负债表日后事项的，适用《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》。 销售折让，是指企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给予的减让。 《发票管理办法实施细则》第二十七条第（二）款规定，开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。 根据上述规定，若为现金折扣，不影响之前确认的资产或费用入账金额，现金折扣在实际发生时计入当期“财务费用”贷方。若为商业折扣，企业应直接按扣除商业折扣后的金额取得发票并按此金额确认资产或费用入账金额；若为销售折让，企业应重新取得折让后发票或提供有效证明后要求对方开具红字发票，按扣除销售折让后的金额确认资产或费用入账金额。
④ 请问在金蝶里应付供应商的账款多挂账了请问如何做来跟账面一样
借：你原来的借方科目-300
贷：应付账款-300
⑤ 多付给供应商的货款,退款了,金蝶K3怎样做
改不改发票？改发票就很简单，原来的发票删了重新做就行；不删发票，多出来的部分就要做红字发票，生成红字付款单，生成红字付款凭证
⑥ 在金蝶K3供应链中应付账款余额如何做销账处理
应付账要销账收到钱后，可以做付款单
⑦ 金蝶K3入库单中供应商赠送的物料如何出入库核算
如果供应商赠送的物料不要求追寻来源，则进行如下操作：“仓存管理—虚仓管理—虚仓入库单”中录入数量，单据类型：赠品类型，仓库为：赠品仓，且无需录入单价，不核算赠品成本。如果赠品要追寻来源，则在做外购入库单时可在“外购入库单”录入界面的“查看—虚仓入库单”中直接录入赠品的数据，或是在外购入库单序时簿中选到有赠品的入库单，点击工具栏中的“赠品”，做连属赠品类型的虚仓入库单。
⑧ 金蝶k3，入库数量有损耗，但付款要按供应商发出数量结算，怎么处理例：实际入库9.9吨，供应商结算10吨
先入进来再报损吧，呵呵
⑨ 急~~各位大神帮帮忙,金蝶K3问题.举个例子,比如我们公司付给供应商金额是100元,但是因为质量扣款扣了10元,
在付款单中的‘结算实付金额’
结算实付金额-仅指实付的货款。如应付1000，实付供应商800，其余200作为回扣，则此处金额栏应为800。金额只能录入正数，不允许为负。如果要录入红字付款单，则在退款单模块处理。如果实付金额未录入，付款单关联对应的应付单据，则系统会将关联单据的结算金额合计回填实付金额，回填后的实付金额允许修改，修改后不执行自动分配功能。如果录入实付金额后再关联对应的应付单据，则系统将实付金额按选中的单据余额自动分配结算金额，而不是返回选中单据余额。系统允许单据金额大于等于结算实付金额合计，但不能小于结算实付金额合计。