① 会计上，我们给客户的优惠货款计入哪个科目，比如本来应收货款是2500，后来客户实际支付2250，另外250免除
有三种方法：商业折扣、财务折扣和销售折让
商业折扣直接扣除销内售额，以扣除后的销售额做基数乘容以17%就是所交销项税
财务折扣是以现金直接冲抵应收账款，在确认的销售额上再给予现金折让一种优惠
而销售折让，是在确认销售并实现销售的情况下，由于货物质量或是其他原因导致客户提出给予一部分价格上的优惠，采取此种方式
商业折扣
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
财务折扣：
借：银行存款
财务费用
贷：应收账款
销售折让
借：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
贷：应收账款
以上回答满意的话请加分～！谢谢～！
② 商品之间的差价应计入什么科目
售价与进价之间的差额,通过“商品进销 差价”科目。
③ 有些货款优惠给对方，是做在什么科目底下
货款优惠给对方录入科目：
1、现金折扣在实际发生时直接计入当期财务费用版。
借：财权务费用 （折扣部分）
贷：应收账款
2、销售折让（商品销售时直接给予买方的折让）实际发生时直接从当期销售收入中抵减。
借：现金 / 银行存款 / 应收账款
贷：主营业务收入 （实际货款 - 优惠金额）
应交税金—应交增值税（销项税额）
为了连续、系统、全面地核算和监督经济活动所引起的各项会计要素的增减变化，就有必要对会计对象的具体内容按照其不同的特点和经济管理要求进行科学的分类，并事先确定分类核算的项目名称，规定其核算内容。这种对会计要素的具体内容进行分类核算的项目，称为会计科目。
④ 由于汇率原因产生的投资成本对帐差异应计入哪个科目
首先，根据你的叙述，我判断你问的是被投资单位的处理。新准则在这一业务上规定虽然有变化，但是不需要对以前根据旧准则所作的会计处理进行追溯，而只适用于未来的业务。因此不需要作任何调整。而且这一科目不需要每年按照汇率进行重估，而应该一直保持00年发生时的数字。
⑤ 应收账款与实收差价计入什么科目
应收跟实收差额处理方式：
如果是为了鼓励对方提前付款而给予的优惠,则计入财务费用-现金折扣。 如果是其他原因,计入营业外支出。
⑥ 购进的商品与对账时有单价差异,那要怎么做会计分录(原先已入库)
那总价也有差异吗，有的话，可以用红字冲销法，先冲销，再重做
借：库存商品（红字，原先做多少，现在就冲多少）
贷：应付账款（红字，原先做多少，现在就冲多少）
借：库存商品（应做的数字）
贷：应付账款（应做的数字）
如果总价没差异，就是数量、单价不对，改一下明细帐簿中的数字就行
⑦ 往来账余额差异表中，我不知道把一些差异是挂在我方账面还是挂在对方请高手解决一下，谢谢！
看总账和明细账、部门、往来等的对账情况，如果有错误，会有对账报告，根据对账报告查看错误情况。
其次，根据你的期初余额试算平衡表，可以很清楚的看到：
资产+共同+成本=8736369.11
负债+权益+损益=11184727.64
差异：2448358.53
你可以根据这个差额去资产部查看。
另外，刚启用的新帐套，损益类科目是没有年初余额的。
补充回答一下：你的对账错误出现在客户部门总账和明细账之间，你可以试着将112201的辅助明细删除掉，看112201的科目数字会不会变化，如果明细账为 0 了，112201还有数字（59500），那么就是数据库的问题了。建议你找当地用友服务机构来解决问题。
希望以上解答能对您有所帮助。
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祝好！
⑧ 对账时有扣除单据差异，账做了，费用也扣了，但凭证入账漏了，如何做分录，用的账结法要结转期间费用
帐做了，费用也扣了，但凭证入账漏了？凭证没入账，帐怎么做的，费用怎么扣的？
说实话，没看懂。
做账有一个顺序，工作程序--依据原始凭证做记账凭证，依据记账凭证登记账簿，依据记账凭证汇总表登记总账，总账明细账核对一致。
编制会计报表。
账结法，就要填制记账凭证，把损益科目余额结转至本年利润科目。