Ⅰ 应付账款记账之后，在以后的月份，供货商将我们的应付账款打折，该怎么记账呢
如果是供货商为了尽快收胧资金，给你们的现金折扣，打折的这部分应付账款冲减财务费用；如果应付账款长时间没有付，到最后支付不了的话，做为营业外收入处理。
希望采纳
Ⅱ 我们付给供应商货款怎么入账
我们付给供应商货款会计分录分两种情况：
第一种，如果现货付账，
借：库存商品或原材料等
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
第二种情况，如果赊购付款
借：应付账款
贷：银行存款
Ⅲ 在支付供应商货款时扣除材料下浮价应如何入账
如果属于现金折扣，直接进入财务费用。
Ⅳ 供应商的补贴返款直接冲减货款怎么做账
借：应付账款
贷：营业外收入
Ⅳ 老板拿一个供应商的产品未付钱,又用这批货抵了欠另一个供应商的货款,还有打折,这怎么入账呀
拿货未付款
借：库存商品
贷：应付账款-A公司
抵欠款时
借：应付账款-B公司
贷：主营业务收入
借：主营业务成本
库存商品
Ⅵ 商品折扣如何做会计分录
商品折扣分为三种情况：商业折扣，现金折扣和销售折让。
商业折扣是直接从应付的商品款中直接扣除，也就是以折扣后的价格入账。分录处理为：
借：原材料等（折扣后的金额）
应交税费－应交增值税（进项税额）（折扣后的金额*税率）
贷：银行存款
发票上的销售折扣属于商业折扣,会计分录为:
借:应收账款、库存现金等
贷:主营业务收入 (折扣数据)
应交税费-应交增值税(销项税额)
(6)供应商优惠的货款如何入账扩展阅读：
按照供应商规定的付款期限，在付款期限内付款后享受的一种折扣。入账时按照应支付的金额入账，在期限内付款后，将享受的折扣冲减财务费用。增值税是否冲减，要看与供应商合同规定，如果合同规定折扣不包含税额，那增值税就不做冲减。
编制多借多贷的会计分录。但在某些特殊情况下为了反映经济业务的全貌，也可以编制多借多贷的会计分录。
据税法规定，销售货物并给购买方开具专用发票后，如发生退货或销售折让，对于购货方已付款或货款未付已作账务处理，发票联和抵扣联无法退还的情况下，购货方必须取得当地税务机关开具的“进货退出或索取折让证明单”送交销货方，作为销货方开具红字专用发票的合法依据，并开具红字专用发票。
Ⅶ 求助各位！ 我公司购入一批商品用于销售，货款优惠，要怎么做账
是不是由于比客户给的信用期提前还款所以给的现金折扣啊？如果是的话，差额冲减财务费用就好了
Ⅷ 付给供应商的奖励款如何做账
付出的奖励款，你的供应商也应该开发票，连同材料进价，一同计入原材料成本里面去。