❶ 酒店客房采购清单，详细的。谢谢
没有比这个更详细的了！
酒店物品采购清单
序号 项目名称 建议规格内容 数量 单位 单价 总价 备注
1 吸尘机 7 台 楼层、PA用
2 吸水机 50升 1 台
3 手动抛光机 1 台 如外包不需购买
4 高压清洗喷枪 1 台
5 垂直式蒸汽喷雾烫斗 1 台
6 电动皮鞋抛光器 1 台
类目： 清洁剂
序号 项目名称 建议规格内容 数量 单位 备注
1 洗手液 5 加仑
2 钢油 10 瓶
3 玻璃清洁剂 10 加仑
4 84消毒剂 3 加仑
5 全能清洁剂 10 加仑
6 牵尘剂 5 加仑
7 家具蜡 5 加仑
8 洁而亮JIF 10 瓶
9 铜器抛光剂 5 瓶
10 酒精 5 瓶
11 空气清新剂 20 瓶
12 雷达杀虫水 20 瓶
13 除垢剂 10 瓶
14 洁厕剂 10 加仑
布草房用品
1 存放挂衣架 双层 2 副 3M
2 存放挂衣架 单层 2 副 3M
3 送房挂衣车 万向轮 1 部
4 布草车 2 部 外洗由洗衣厂提供，无需购买
5 熨斗 1 个
6 熨板 1 个
7 货架 2.4M*O.6M两组/2M*0.6M四组/1.9M*0.6M两组 2 组 铁质,备布草房存放物品用
8 塑料衣架 200 个 外洗由洗衣厂提供，无需购买
9 粗帆布制布巾运输袋 5 个 外洗由洗衣厂提供，无需购买
楼层用品
1 制冰机 15公斤 1 台 餐1
2 消毒柜 双层 6 只 6、8、10层各放一台，餐1
3 楼层工作车 配两个套袋 30 部
4 布草车 5 部 每层楼配两部,可要求洗涤商提供
5 双格浴室清洁桶 8 只 每一个工作车配一只
6 软手刷 10 只
7 尼龙手刷 10 只
8 马桶刷 10 只
9 海棉百洁布 30 片
10 货架 订做 10 组 铁质,每层楼工作间配2组备存放物品用
11 物品柜 带锁 5 只 每层楼工作间配1只存放物品用
12 大扫把 15 只
13 小扫把 15 只
14 冰粒铲 2 个 每台冰机配两把
15 手电 8 个 应急手电筒
16 拖把套装连杆，夹头，棉布头 6 只
17 橡胶手套 20 双
18 欢迎茶具套装附托盘 1 套
公共区域设备
1 擦手纸盒 公共卫生间 2 台
2 烘手器 公共卫生间 2 台
3 皂液盒 公共卫生间 2 个
4 垃圾筒 公共卫生间 2 件
5 卫生间用垃圾桶 公共卫生间 6 个 公共卫生间用，根据实际厕位数量
6 布巾篮 公共卫生间 2 件
7 电梯垃圾桶 豪华型 6 只 楼层电梯(含大堂电梯)用
8 细白砂 50 公斤 PA用
9 沙印 2 只 PA用
10 落地烟灰缸 豪华型 6 只 客房楼层走廊用,每层楼摆2个
11 贵宾用大红地毯 1.6X30 8 米
其它
1 锁柜 5 件 楼层工作间
2 带轮大垃圾筒 2 件
3 后勤区域垃圾筒 2 件 员工餐厅、餐饮厨房
4 公区卫生员用工具提筐 2 个
5 后区出客用区防污地垫 1.5米×2米 6 块
6 酒店正门口及出入口地垫 3米×1.5米 2 块
7 下雨防湿地垫 4 米
8 布草柜 10 个 每层楼2组
9 层架 10 组 每层楼2组
10 酒水柜 1 个 房务中心用
11 矮柜 1 组 房务中心用,存放物品用
12 客衣存放架 2 个 房务中心用
13 挂衣架 100 个 房务中心用，由洗衣厂免费提供
14 高压喷壶 3 个 PA用
15 小喷壶 3 个 每个工作车备一个共30个,另10个备用
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类目： 客用品
序号 项目名称 建议规格内容 数量 单位 备注
1 香皂 5000 个
2 洗发液 10000 个
3 护发素 2000 个
4 淋浴液 10000 个
5 润肤露 2000 个
6 浴帽 20000 个
7 棉花棒 10000 个
8 指甲锉 10000 个
9 刮胡刀 2000 个
10 牙具 20000 个
11 梳子 10000 个
12 卫生袋 20000 个
13 卷筒纸 10000 个
14 杯垫 20000 个
15 拖鞋 10000 个
16 亮鞋擦 5000 个
17 圆珠笔 5000 个
18 铅笔 5000 个
19 搅拌棒 5000 个
20 火柴 10000 个
21 针线包 10000 个
22 购物袋 5000 个
23 电话簿 102 个
类目： 餐具
序号 项目名称 规格内容 数量 单位 单价 总价 备注
布草
1 台垫布 （两种颜色待定） 100 条
2 口布 49x49cm. 300 条
3 擦杯布(红条净布） 30 条
4 托盘布 (根据托盘尺寸) 100 条
5 正方台布 150X150cm (根据桌子尺寸) 100 条
6 长方台布 200X140cm (根据桌子尺寸) 100 条
7 圆台布 2.4米(根据桌子尺寸) 30 条
8 台裙 30 条
9 （绿）台呢 根据会议桌尺寸 40 条
10 擦餐具布（蓝条净布） 50 条
11 擦桌抹布（黄条净布） 50 条
12 小毛巾 30x30cm 200 条
13 多功能椅套 200 条
瓷器(厅面)
1 餐盘(正餐盘) Dinner Plate 27cm. 200 个
2 咖啡杯 Tea&Coffee Cup (stackable)0.22Lt 100 个
3 杯碟 Tea&Coffee Saucer 14 cm. 100 个
4 茶壶（咖啡壶） Tea Pot 0.40 litre. 20 个
5 无盖糖盅 Sugar Container without lid 30 个
6 烟灰缸 Ashtray 30 个
7 中式调羹 Chinese Spoon13x4.5cm 200 个
8 中式筷子架 Chinese Chopstick Stand 300 个
9 中式米饭碗 Chinese Rice Bowl 4" 200 个
10 中式面碗(厨师自选) Chinese Bowl For Noodle 6" 50 个
11 酱油/醋容器 Container for soya sauce 各20 个
12 盐瓶 salt shaker 30 个
13 胡椒瓶 pepper shaker 30 个
14 牙签盅 toothpick holder 30 个
厨房杂项
1 奶油挤咀，挤咀袋墙架 1 个
2 套装奶油挤花咀 29 1 套
3 油脂刷 20 40 60 80mm 2 包（各1）
4 热牛奶器 不锈钢单体 1 个
5 冷牛奶器 不锈钢单体 1 个
6 麦片座 1 个
7 滨治碗 透明磨沙色 1 个
8 菜单夹 100cm 2 个
9 新式沙律盆 2 个
10 小食座，不锈钢脚 48*40 1 套
11 皂液盒 2 个
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1 洗碗机用强力洗涤剂 20公升/桶 1 桶
2 洗碗机用催干剂 4×5公升/箱 1 箱
3 酸性去水垢清洁剂 4×5公升/箱 1 箱
4 强力炉灶清洁剂 4×5公升/箱 1 箱
5 浸渍粉 20×1公升/箱 1 箱
6 擦铜水 支 1 支
7 通渠粉 20×1/箱 1 箱
8 液体不锈钢水 4×5公升/箱 1 箱
9 消毒辟味剂 4×5公升/箱 1 箱
10 洗洁精 25公斤/桶(浓缩) 2 桶
清洁用具
1 杯茜顶层架 2 个
2 水杯茜 25格 2 个
3 水杯茜 36格 2 个
4 水杯茜 16格 2 个
5 水杯茜 49格 2 个
6 胶垃圾桶(连盖) 红，白，蓝三色 3 个
7 推水刮(连杆) 1 个
8 塑料水桶 2 个
9 大型有轮垃圾桶连底座 1 个
10 地拖 2 个
11 垃圾箕(连杆) 2 个
12 竹扫把 2 把
13 白毛巾 20 条
14 百洁布 块 20 块
15 钢丝棉 10 块
16 胶手套 对 10 对
17 胶围裙 条 5 条
18 卫生口罩（一次性） 3 盒
19 厨师帽（低） 100 个
20 厨师鞋 4 双
21 黑色厚垃圾胶袋(大) 200 个
22 黑色厚垃圾胶袋(小) 200 个
23 高质纤维洗刷片 1 箱
24 高压水管 米 15 米
25 一次性手套 5 盒
26 可移动灭蝇灯 2 台
❷ 酒店采购审批单怎么绘制
一、成本 广义的成本包括原材料、工资费用、其他费用(包括水、电、煤气，购买餐具、厨具费用，餐具破损费用，清洁、洗涤费用，办公用品费，银行利息，租入财产租金，电话费，差旅费等)即： 成本=直接材料+直接人工+其他费用 狭义的成本仅指酒店各营业部门为正常营业所需而购进的各种原材料费用。通常酒店的成本核算仅指狭义的成本核算。 二、成本的组成 酒店成本一般包括直拔成本、出库成本、毁损成本(盘点净损失)三个部份，即： 酒店成本=直拔成本+出库成本+盘点净损失
采纳哦
❸ 帮忙做个大酒店物品采购的计划
1、制定采购计划
（1）由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；
（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；
（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购计划：
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；
（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；
（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；
（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：
（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：
（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；
（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款
（1）付款：
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；
③按酒店财务制度，付款 元以上者要使用支票或委托银行付款结款， 元以下者可支付现款。
④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。
（2）报销：
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
采购部业务操作制度
1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；
2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；
3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；
5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；
6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；
8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
❹ 酒店物资采购和验收制度
一、财务负责人岗位
1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。
2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。
3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。
4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。
1、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。
2、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。
3、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。
二、出纳岗位
1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。
2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。
4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。
6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。
7、认真完成财务负责人交办的其它事项。
三、制单岗位
1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。
2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。
3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。
4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。
四、
1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用
计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。
2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。
3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。
4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。
五、稽核岗位
1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。
2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。
3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。
4、根据稽核中发现 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。
六、报表编制岗位
1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。
2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。
3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。
七、系统管理岗位
1、负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机器设备正常运转，不得擅自修改程序和公式。
2、严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保密工作。
3、定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。
4、负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。
5、定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。
八、工资核算岗位
1、按人事部门通知，编制工资发放名册，并按时正确发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。
2、正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。
3、按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。
九、固定资产核算岗位
1、设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、调入、调出、内部转移、租赁、捐赠、封存、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续，做到帐卡物三相符。
2、按有关规定认真计算提取固定资产修购基金，按期编报固定资产增减变动情况表。
3、参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限办理报批手续。发现未使用及保管、使用、维护不当的固定资产要及时向分管领导汇报，并提出处理意见。
4、会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。
十、基建会计岗位
1、严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。
2、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。
3、及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。
4、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。
十一、成本核算岗位
1、根据国家有关规定，结合酒店特点和需要拟订成本管理办法，并根据实际情况及时进行修订。
2、根据酒店成本支出的特点和成本管理的规定，对各项直接成本、间接成本的核算，成本对象和成本中心的确定，费用的归集、分配等拟定详细的核算程序。
3、会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度，做好内部成本管理的基础工作，为正确计算酒店成本提供可靠依据。
4、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配，定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。
5、在成本核算的基础上，开展酒店经济核算，对科室的经济活动进行考核、评价和奖惩。
十二、往来结算岗位
1、严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。
2、及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和支付的应付款，应查明原因，并按有关规定处理。
十三、档案管理岗位
1、指导会计岗位对各种会计资料的收集、编号、整理、装订工作。年终负责将全年的会计资料收集齐全，完成审查核对、整理立卷、编制目录，装订成册的工作任务。
2、当年的会计档案保管一年后，填报移交清册，交医院档案室统一保管。
3、对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，本院认为重要的会计资料，应复印留存。
十四、票据管理岗位
1、认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。
2、做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。
3、严把票据领用关，做好领用登记工作。
4、负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。
5、指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据。
6、对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。
十五、办税员岗位
1、熟悉和掌握医院相关的税收政策。
2、负责房租税、个人所得税等计算和申报工作。
3、按要求向税务部门报送有关报表，自觉接受监督。
十六、药品核算岗位
1、认真审核酒店物质的购入和发出凭证，做好酒店物资的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。
2、参与酒店物资的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的酒店物资要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。
3、酒店物质价格变动时，根据物资部通知及时调整财务和库存物资帐。
4、按规定及时编报有关酒店物资报表，为领导提供决策依据。
5、督促物资部门认真执行酒店物资采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。
十一、材料核算岗位
1、真审核材料的购入和发出凭证，做好材料的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。
2、参与材料的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的材料要查明原因，分别对不同情况，经批准后进行处理。
3、了解材料的储备情况，对滞留积压材料要分析原因，提出处理意见，对保管不善造成损失的要及时向分管领导汇报，作出处理。
4、按保管地点、类别、品种、规格及时登记材料明细帐，每月根据会计核算和成本核算的要求报送收发存等相关报表。
5、按财务制度规定督促库房管理部门认真执行材料采购、验收、领用、报损、调拔等制度。
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❺ 正规酒店采购流程有哪些单据
申请采购单（使用部门-采购-财务-总经办-采购）。收货单、入库单。一般五星酒店都是这样一个程序。就三张单据，采购单、收货单、入库单，使用部门领用时还有一张出库单。
❻ 酒店采购员评价怎么写
经验是在吃亏的基础上得到的，准确的价格还是很难控制的，而且采购不是买买东西那么简单。本人做了六年采购。不懂的东西还很多。至于你说那块不懂还是说具体点把，分给我没错的
❼ 酒店采购需要注意什么事项
采购流程
一，下单：
1. 通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2. 分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核
4. 定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。
二，稽催：
采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。
三，入库：
一）.实物入库：
收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。
二）.单据入库：
采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。
四，退货：
采购填写退货单，进行定单退货。
五，对帐：
一），月结表：
每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二），增值税发票：
校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。
六，付款：
根据付款周期编制付款计划，安排付款。
1.接到物料请购单后，制定采购计划，计划内容包括：
①价值分析：通过所选物料功能与其成本相比较，找到成本更低的替代品
②包装方式：调查工序与物料以确定能以最低包装成本来满足要求
③产品规格：对现有物料进行分析以确保满足需要的功能避免采购一些不必要的属性或不必要的高性能物料
④物料标准化：考察所使用物料的具体用途，考虑用一种通用物料来满足众多需求
⑤确定所采购的企业种类，规格，技术档次等等。
2.选择对象
①通过网络或商业介绍收集供应商的信息并对其进行查询
②确定几家较匹配的供应商，将我们所需的物料名称，规格，包装要求，品质要求，数量，交货时间及地点，运输要求，付款条件等资料提供给对方了解
③在与供应商接触过程中，也需要求对方提供相关资料给我们，比如：所经营的产品范围，规格，测试指标说明，供应商评审表，价格构成表等
④必要时还需要求提供样品进行认证
⑤供应进行筛选，一般以价格是否合理，品质是否达到我们的要求，交货是否有保障，生产能力是否符合公司的要求，服务质量，是否有优惠条件及是否有技术指导等方面作为筛选条件
⑥将所得到的资料提供给上级评审，等待确定供应商。
3.对价格及相关条件进行谈判。
4.判成功之后即可签订合同下达订单
5.购订单下达之后，根据采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供应商
确认到货日期直至材料到达我司。
6.执行对帐及付款程序。
供应商评估
定期对供应商进行复核,评审.评审程序:
1.对在过去与我们的业务中对产品的品种,规格,数量能否及时提供
2.商品质量和价格是否合理
3.交易条件是否合理.
4.质量文件是否完整.
❽ 求关于“酒店收货以及仓储的工作怎么开展进行的”工作报告，谢谢
1.严格执行酒店收货质量控制标准，有效检验到货物品，物品质量等要件标准必须符合酒店的采购要求，把好进货质量关；
2.按标准采购说明检查接收物品，比较供应商的发票、送货单和采购订单文件，以确保物品及价格符合订单，通过测量、称重、计算对物品做检查，确保物品接收完好；
3.在验收物品时，如发现数量差错或质量等不符合采购要求，应对物品拒收并及时报告成本主管；
4.根据收货工作情况，编制每日收货汇总表；
5.及时将已验收完毕的物品按流程转移至仓库区域，以减少意外缺损及可能产生的质量下降；
6.协助成本主管充分研究收货时可能出现的交通问题，保证送至收货部的物品能平滑、有效地移动，避免阻塞；
7.协助采购部跟踪与催收应到未到物品，做好采购单的存档工作；
❾ 检验对采购要求怎么做
对直接购进的商品，项目采购部门可以采取下列检验方式：
1．工厂签证，商业免检
工厂生产出的商品，经过工厂检验部门检验签证后，项目采购人员应可以直接收货，免去检验程序。这种情况适用于产品质量稳定、生产技术条件比较好、工厂检验设备比较齐全以及管理制度较健全的企业。
2．工厂签证交货，商品定期抽验
质量较稳定的产品，工厂签证后便可交货，商品部门为确保质量，可定期或不定期地抽查产品质量。
3．商业监检(下厂验收)，凭工厂签证收货
商业部门的检验人员对工厂的半成品、成品，甚至包括原材料等，在生产工艺全过程中进行监督检验，一直到成品包装、装箱后，才算完成监检任务。然后，商业部门可按工厂检验签证验收。某些高档商品、有关人身安全和健康的商品，检验人员必须下厂监督检验，以确保商品质量，特别对出口商品，要求更要严格。
4．行业会检
行业会检又称联检。同行业中，对于多个厂家生产的同一种产品，工商联合举办行业会检，由双方联合组成的质量检查评比小组，定期或不定期地对同行业的产品，按质量标准要求进行全面评定。
5．商业批验
这种检验对工厂的每批产品都要检验，合格者由商业部门收购。这种方法主要是对产品不稳定，检验设备、技术条件不健全的工厂的产品采用的。
6．报检
生产部门主动向商业部门提出要求检验，商业部门可及时进行检验，这是决定是否要货的一种方式。