❶ 別人幫我們代墊貨款，分錄怎麼做
可以，代墊貨款屬於借款，應該做其他應付款。你也可以做兩筆分錄：
借：庫存商品
貸：其他應付款
其他應付款與購買商品無直接關系
應當，購進商品入庫時
借：庫存商品
貸；應付賬款－**單位
代墊貨款時（別人幫墊款屬於往來款）
借：應付賬款－**單位
貸：其他應付款—***
❷ 我們是個人合夥，我的合夥人拿走了應付給別人的貨款，我怎麼辦如起訴，法律依據是什麼謝謝
1.個人合夥是無限連帶責任，合夥有錢用合夥的錢付別人的貨款，如果沒有，你應該以你個人的錢給付別人的貨款。
2.起訴的依據是你們倆的合夥協議，合夥人拿走錢的收據和你給付錢款的收據。
❸ 客戶要扣貨款我們應該怎麼處理如題 謝謝了
呵呵又不是大問題，首先親自到合作單位調查，並表示公司對此事的重視，根據情況把情況反應到公司，做出既讓客戶滿意又可把責任減到最低，注意真誠對待
❹ 收到別人的貨款里有部分是承擔的運費,部分我們承擔,這個會計分錄怎麼寫
你的意思是一部分是你們替客戶付的，一部分是你們自己付的？這樣的話，運費發票應該也是分開的，一部分開給你們，一部分開給客戶。
在墊付的時候，做 借：其他應收款 A
貸：庫存現金/銀行存款 A
收到貨款時，借：銀行存款 A+B
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
其他應收款 A
❺ 請問別人拖欠我們貨款怎麼辦我們可以去把貨物取回來嗎
基本上呢，人家公司拖欠了你的貨款還這么牛的。也就沒打算真心還你貨款了。。建議樓主還是找家追債公司追回貨款了，這樣一來至少不會一毛錢也收不回來。
你報警也沒有用的，警察根本就不會理這些事，。他們頂多讓你錄完口供然後讓你回去等消息，如果你打算讓他們給你追回貨款你就做夢得了。。
找大宏鷹追債公司吧，你可以自己跟他們聯系。反正要是我，我就直接找追債公司了。省得自己也鬧心。
❻ 給客戶優惠貨款怎麼做賬
您好，很高興為你解答。
像貴司這樣的情況要做銷售折讓。
銷售折讓：是指企業的商品發運後，由於商品的品種、質量等不符合規定的要求或因其他原因應退貨而未退貨的商品，對購買方在價格上給予的額外折讓。
發生在收入確認之後的銷售折讓應直接沖減發生當期的銷售收入
賬務處理如下：
1、客戶支付貨款時：
借：銀行存款 50000
應收賬款 1000
貸：主營業務收入 43965.52
應交稅費——應交增值稅(進項） 7034.48（按16個點計算）
借：主營業務成本 35000
貸：庫存商品 35000
2、發生銷售折讓時：
借：主營業務收入 862.07
應交稅費——應交增值稅(進項） 137.93
貸：應收賬款 1000
本次折讓沒有商品退回，不需要結轉成本。
關於發票：
1、銷售方已入賬時，開具一張相同金額的紅字（負數）發票，將記賬聯撕下入賬，作為沖減當期銷售收入和銷項稅額的依據，將退回的藍字發票聯和抵扣稅粘於紅字（負數）發票的發票聯後，並註明藍字發票記賬聯的原有憑證號，便於備查。
2、另一種情況，產品（商品）銷售單價發生了變化，例如銷售方與買方商量一致同意將上月發出產品價格調高或調低（當上月已按原價開票，並已作賬務處理和報稅），購買方應將上月開的發票聯和抵扣聯退回後，銷售方本月重新按現價開一張藍字發票，將新開的藍字發票聯和抵扣聯撕下，郵寄給買方，記賬聯在本月補記上月少記（沖回多記）的賬款，將變更後的合同或協議附於其後。並註明上月原記賬聯的出處（憑證號）。
退回的藍字發票聯和抵扣聯粘貼於本月重開藍字發票存根聯後。未收到購買方退還的專用發票前，銷售方不得扣減當期銷售收入和銷項稅額。
關於會計的有關問題我們就介紹到這里，以上回答供您參考，希望可以幫到您，歡迎您為我們點贊及關注我們，謝謝。
❼ 我們欠別人的貨款收入怎麼寫分錄
借：材料
借：應交稅金——應交增值稅（進項稅額）註：一般納稅人有此借方，如是小規模不存在
貸：應付賬款
❽ 我們欠別人貨款3245.48元（別人開票），後來我們款價砍成3100元，還有145.48元，該怎麼入賬啊
如果時間比較長了，計入管理費用就行
❾ 扣掉供應商的貨款，也就是少付了別人貨款，差價如何處理，入庫金額我已經按實際的記了
不用做帳,直接以90元入帳即可,先把前期原材料和應付款的兩個分錄沖掉.
這樣相當於你的成本降低了.
真的要做的話,如果你們是採用各種手段少給錢了,可以做成營業外收入,是要交2.5元的企業所得稅的...如果是商業折扣是不需要入帳的.對會計核算不產生任何影響.
個人意見,僅供參考