① 金蝶帳務問題,出納在付款時少支付供應商尾數幾毛錢,在帳務上如何處理
記入營業外收入
② 商品折扣處理的會計分錄怎麼做。
假設一種商品售價5000，折扣是200，開具增值稅專用發票5000，應回款4800
1、正常銷售時：
借：應收賬款 5850
貸：主營業務收入 5000
應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）850
2、發生折扣時：
借：財務費用 200
貸：應收賬款 200
3、收款：
借：銀行存款 5650
貸：應收賬款 5650
(2)金蝶有供應商付款金額優惠怎麼處理擴展閱讀：
本科目的主要賬務處理。
1、本科目發生應收賬款時，按應收金額，借記本科目，按照實現的營業收入，貸記「主營業務收入」等，按專用發票上註明的增值稅，貸記「應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)」科目;收回應收賬款時，借記「銀行存款」等科目，貸記本科目。
2、企業代購貨單位墊付的包裝費、運雜費，借記本科目，貸記「銀行存款」等科目;收回代墊運費時，借記「銀行存款」，貸記本科目。
3、企業收到債務人清償債務的現金金額小於該項應收賬款賬面價值的，借記「壞賬准備」科目，按重組債權的賬面余額，貸記本科目，按其差額，借記「營業外支出」科目。
收到債務人清償債務的現金金額大於該項應收賬款賬面價值的，借記「壞賬准備」科目，按重組債權的賬面余額，貸記本科目，按其差額，貸記「資產減值損失」科目。
③ 供應商給予客戶的折扣應該如何入賬
問：供應商按全額發票開具，實際只需要客戶支付折扣的價額。請問客戶方如何入賬，如果是費用可以按實際金額入賬？那麼如果是貨物或固定資產如何進行賬務處理？ 答：《企業會計准則第14號——收入》第六條規定，銷售商品涉及現金折扣的，應當按照扣除現金折扣前的金額確定銷售商品收入金額。現金折扣在實際發生時計入當期損益。 現金折扣，是指債權人為鼓勵債務人在規定的期限內付款而向債務人提供的債務扣除。 第七條規定，銷售商品涉及商業折扣的，應當按照扣除商業折扣後的金額確定銷售商品收入金額。 商業折扣，是指企業為促進商品銷售而在商品標價上給予的價格扣除。 第八條規定，企業已經確認銷售商品收入的售出商品發生銷售折讓的，應當在發生時沖減當期銷售商品收入。 銷售折讓屬於資產負債表日後事項的，適用《企業會計准則第29號——資產負債表日後事項》。 銷售折讓，是指企業因售出商品的質量不合格等原因而在售價上給予的減讓。 《發票管理辦法實施細則》第二十七條第（二）款規定，開具發票後，如發生銷售折讓的，必須在收回原發票並註明「作廢」字樣後重新開具銷售發票或取得對方有效證明後開具紅字發票。 根據上述規定，若為現金折扣，不影響之前確認的資產或費用入賬金額，現金折扣在實際發生時計入當期「財務費用」貸方。若為商業折扣，企業應直接按扣除商業折扣後的金額取得發票並按此金額確認資產或費用入賬金額；若為銷售折讓，企業應重新取得折讓後發票或提供有效證明後要求對方開具紅字發票，按扣除銷售折讓後的金額確認資產或費用入賬金額。
④ 請問在金蝶里應付供應商的賬款多掛賬了請問如何做來跟賬面一樣
借：你原來的借方科目-300
貸：應付賬款-300
⑤ 多付給供應商的貨款,退款了,金蝶K3怎樣做
改不改發票？改發票就很簡單，原來的發票刪了重新做就行；不刪發票，多出來的部分就要做紅字發票，生成紅字付款單，生成紅字付款憑證
⑥ 在金蝶K3供應鏈中應付賬款余額如何做銷賬處理
應付賬要銷賬收到錢後，可以做付款單
⑦ 金蝶K3入庫單中供應商贈送的物料如何出入庫核算
如果供應商贈送的物料不要求追尋來源，則進行如下操作：「倉存管理—虛倉管理—虛倉入庫單」中錄入數量，單據類型：贈品類型，倉庫為：贈品倉，且無需錄入單價，不核算贈品成本。如果贈品要追尋來源，則在做外購入庫單時可在「外購入庫單」錄入界面的「查看—虛倉入庫單」中直接錄入贈品的數據，或是在外購入庫單序時簿中選到有贈品的入庫單，點擊工具欄中的「贈品」，做連屬贈品類型的虛倉入庫單。
⑧ 金蝶k3，入庫數量有損耗，但付款要按供應商發出數量結算，怎麼處理例：實際入庫9.9噸，供應商結算10噸
先入進來再報損吧，呵呵
⑨ 急~~各位大神幫幫忙,金蝶K3問題.舉個例子,比如我們公司付給供應商金額是100元,但是因為質量扣款扣了10元,
在付款單中的『結算實付金額』
結算實付金額-僅指實付的貨款。如應付1000，實付供應商800，其餘200作為回扣，則此處金額欄應為800。金額只能錄入正數，不允許為負。如果要錄入紅字付款單，則在退款單模塊處理。如果實付金額未錄入，付款單關聯對應的應付單據，則系統會將關聯單據的結算金額合計回填實付金額，回填後的實付金額允許修改，修改後不執行自動分配功能。如果錄入實付金額後再關聯對應的應付單據，則系統將實付金額按選中的單據余額自動分配結算金額，而不是返回選中單據余額。系統允許單據金額大於等於結算實付金額合計，但不能小於結算實付金額合計。