Ⅰ 應付賬款記賬之後，在以後的月份，供貨商將我們的應付賬款打折，該怎麼記賬呢
如果是供貨商為了盡快收朧資金，給你們的現金折扣，打折的這部分應付賬款沖減財務費用；如果應付賬款長時間沒有付，到最後支付不了的話，做為營業外收入處理。
希望採納
Ⅱ 我們付給供應商貨款怎麼入賬
我們付給供應商貨款會計分錄分兩種情況：
第一種，如果現貨付賬，
借：庫存商品或原材料等
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款
第二種情況，如果賒購付款
借：應付賬款
貸：銀行存款
Ⅲ 在支付供應商貨款時扣除材料下浮價應如何入賬
如果屬於現金折扣，直接進入財務費用。
Ⅳ 供應商的補貼返款直接沖減貨款怎麼做賬
借：應付賬款
貸：營業外收入
Ⅳ 老闆拿一個供應商的產品未付錢,又用這批貨抵了欠另一個供應商的貨款,還有打折,這怎麼入賬呀
拿貨未付款
借：庫存商品
貸：應付賬款-A公司
抵欠款時
借：應付賬款-B公司
貸：主營業務收入
借：主營業務成本
庫存商品
Ⅵ 商品折扣如何做會計分錄
商品折扣分為三種情況：商業折扣，現金折扣和銷售折讓。
商業折扣是直接從應付的商品款中直接扣除，也就是以折扣後的價格入賬。分錄處理為：
借：原材料等（折扣後的金額）
應交稅費－應交增值稅（進項稅額）（折扣後的金額*稅率）
貸：銀行存款
發票上的銷售折扣屬於商業折扣,會計分錄為:
借:應收賬款、庫存現金等
貸:主營業務收入 (折扣數據)
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
(6)供應商優惠的貨款如何入賬擴展閱讀：
按照供應商規定的付款期限，在付款期限內付款後享受的一種折扣。入賬時按照應支付的金額入賬，在期限內付款後，將享受的折扣沖減財務費用。增值稅是否沖減，要看與供應商合同規定，如果合同規定折扣不包含稅額，那增值稅就不做沖減。
編制多借多貸的會計分錄。但在某些特殊情況下為了反映經濟業務的全貌，也可以編制多借多貸的會計分錄。
據稅法規定，銷售貨物並給購買方開具專用發票後，如發生退貨或銷售折讓，對於購貨方已付款或貨款未付已作賬務處理，發票聯和抵扣聯無法退還的情況下，購貨方必須取得當地稅務機關開具的「進貨退出或索取折讓證明單」送交銷貨方，作為銷貨方開具紅字專用發票的合法依據，並開具紅字專用發票。
Ⅶ 求助各位！ 我公司購入一批商品用於銷售，貨款優惠，要怎麼做賬
是不是由於比客戶給的信用期提前還款所以給的現金折扣啊？如果是的話，差額沖減財務費用就好了
Ⅷ 付給供應商的獎勵款如何做賬
付出的獎勵款，你的供應商也應該開發票，連同材料進價，一同計入原材料成本裡面去。