❶ 酒店客房采購清單，詳細的。謝謝
沒有比這個更詳細的了！
酒店物品采購清單
序號 項目名稱 建議規格內容 數量 單位 單價 總價 備注
1 吸塵機 7 台 樓層、PA用
2 吸水機 50升 1 台
3 手動拋光機 1 台 如外包不需購買
4 高壓清洗噴槍 1 台
5 垂直式蒸汽噴霧燙斗 1 台
6 電動皮鞋拋光器 1 台
類目： 清潔劑
序號 項目名稱 建議規格內容 數量 單位 備注
1 洗手液 5 加侖
2 鋼油 10 瓶
3 玻璃清潔劑 10 加侖
4 84消毒劑 3 加侖
5 全能清潔劑 10 加侖
6 牽塵劑 5 加侖
7 傢具蠟 5 加侖
8 潔而亮JIF 10 瓶
9 銅器拋光劑 5 瓶
10 酒精 5 瓶
11 空氣清新劑 20 瓶
12 雷達殺蟲水 20 瓶
13 除垢劑 10 瓶
14 潔廁劑 10 加侖
布草房用品
1 存放掛衣架 雙層 2 副 3M
2 存放掛衣架 單層 2 副 3M
3 送房掛衣車 萬向輪 1 部
4 布草車 2 部 外洗由洗衣廠提供，無需購買
5 熨斗 1 個
6 熨板 1 個
7 貨架 2.4M*O.6M兩組/2M*0.6M四組/1.9M*0.6M兩組 2 組 鐵質,備布草房存放物品用
8 塑料衣架 200 個 外洗由洗衣廠提供，無需購買
9 粗帆布制布巾運輸袋 5 個 外洗由洗衣廠提供，無需購買
樓層用品
1 製冰機 15公斤 1 台 餐1
2 消毒櫃 雙層 6 只 6、8、10層各放一台，餐1
3 樓層工作車 配兩個套袋 30 部
4 布草車 5 部 每層樓配兩部,可要求洗滌商提供
5 雙格浴室清潔桶 8 只 每一個工作車配一隻
6 軟手刷 10 只
7 尼龍手刷 10 只
8 馬桶刷 10 只
9 海棉百潔布 30 片
10 貨架 訂做 10 組 鐵質,每層樓工作間配2組備存放物品用
11 物品櫃 帶鎖 5 只 每層樓工作間配1隻存放物品用
12 大掃把 15 只
13 小掃把 15 只
14 冰粒鏟 2 個 每台冰機配兩把
15 手電筒 8 個 應急手電筒
16 拖把套裝連桿，夾頭，棉布頭 6 只
17 橡膠手套 20 雙
18 歡迎茶具套裝附托盤 1 套
公共區域設備
1 擦手紙盒 公共衛生間 2 台
2 烘手器 公共衛生間 2 台
3 皂液盒 公共衛生間 2 個
4 垃圾筒 公共衛生間 2 件
5 衛生間用垃圾桶 公共衛生間 6 個 公共衛生間用，根據實際廁位數量
6 布巾籃 公共衛生間 2 件
7 電梯垃圾桶 豪華型 6 只 樓層電梯(含大堂電梯)用
8 細白砂 50 公斤 PA用
9 沙印 2 只 PA用
10 落地煙灰缸 豪華型 6 只 客房樓層走廊用,每層樓擺2個
11 貴賓用大紅地毯 1.6X30 8 米
其它
1 鎖櫃 5 件 樓層工作間
2 帶輪大垃圾筒 2 件
3 後勤區域垃圾筒 2 件 員工餐廳、餐飲廚房
4 公區衛生員用工具提筐 2 個
5 後區出客用區防污地墊 1.5米×2米 6 塊
6 酒店正門口及出入口地墊 3米×1.5米 2 塊
7 下雨防濕地墊 4 米
8 布草櫃 10 個 每層樓2組
9 層架 10 組 每層樓2組
10 酒水櫃 1 個 房務中心用
11 矮櫃 1 組 房務中心用,存放物品用
12 客衣存放架 2 個 房務中心用
13 掛衣架 100 個 房務中心用，由洗衣廠免費提供
14 高壓噴壺 3 個 PA用
15 小噴壺 3 個 每個工作車備一個共30個,另10個備用
酒店用品采購網 www.fanxiangcn.com
類目： 客用品
序號 項目名稱 建議規格內容 數量 單位 備注
1 香皂 5000 個
2 洗發液 10000 個
3 護發素 2000 個
4 淋浴液 10000 個
5 潤膚露 2000 個
6 浴帽 20000 個
7 棉花棒 10000 個
8 指甲銼 10000 個
9 刮鬍刀 2000 個
10 牙具 20000 個
11 梳子 10000 個
12 衛生袋 20000 個
13 捲筒紙 10000 個
14 杯墊 20000 個
15 拖鞋 10000 個
16 亮鞋擦 5000 個
17 圓珠筆 5000 個
18 鉛筆 5000 個
19 攪拌棒 5000 個
20 火柴 10000 個
21 針線包 10000 個
22 購物袋 5000 個
23 電話簿 102 個
類目： 餐具
序號 項目名稱 規格內容 數量 單位 單價 總價 備注
布草
1 台墊布 （兩種顏色待定） 100 條
2 口布 49x49cm. 300 條
3 擦杯布(紅條凈布） 30 條
4 托盤布 (根據托盤尺寸) 100 條
5 正方檯布 150X150cm (根據桌子尺寸) 100 條
6 長方檯布 200X140cm (根據桌子尺寸) 100 條
7 圓檯布 2.4米(根據桌子尺寸) 30 條
8 台裙 30 條
9 （綠）台呢 根據會議桌尺寸 40 條
10 擦餐具布（藍條凈布） 50 條
11 擦桌抹布（黃條凈布） 50 條
12 小毛巾 30x30cm 200 條
13 多功能椅套 200 條
瓷器(廳面)
1 餐盤(正餐盤) Dinner Plate 27cm. 200 個
2 咖啡杯 Tea&Coffee Cup (stackable)0.22Lt 100 個
3 杯碟 Tea&Coffee Saucer 14 cm. 100 個
4 茶壺（咖啡壺） Tea Pot 0.40 litre. 20 個
5 無蓋糖盅 Sugar Container without lid 30 個
6 煙灰缸 Ashtray 30 個
7 中式調羹 Chinese Spoon13x4.5cm 200 個
8 中式筷子架 Chinese Chopstick Stand 300 個
9 中式米飯碗 Chinese Rice Bowl 4" 200 個
10 中式面碗(廚師自選) Chinese Bowl For Noodle 6" 50 個
11 醬油/醋容器 Container for soya sauce 各20 個
12 鹽瓶 salt shaker 30 個
13 胡椒瓶 pepper shaker 30 個
14 牙簽盅 toothpick holder 30 個
廚房雜項
1 奶油擠咀，擠咀袋牆架 1 個
2 套裝奶油擠花咀 29 1 套
3 油脂刷 20 40 60 80mm 2 包（各1）
4 熱牛奶器 不銹鋼單體 1 個
5 冷牛奶器 不銹鋼單體 1 個
6 麥片座 1 個
7 濱治碗 透明磨沙色 1 個
8 菜單夾 100cm 2 個
9 新式沙律盆 2 個
10 小食座，不銹鋼腳 48*40 1 套
11 皂液盒 2 個
酒店用品采購平台 www.fanxiangcn.com
1 洗碗機用強力洗滌劑 20公升/桶 1 桶
2 洗碗機用催干劑 4×5公升/箱 1 箱
3 酸性去水垢清潔劑 4×5公升/箱 1 箱
4 強力爐灶清潔劑 4×5公升/箱 1 箱
5 浸漬粉 20×1公升/箱 1 箱
6 擦銅水 支 1 支
7 通渠粉 20×1/箱 1 箱
8 液體不銹鋼水 4×5公升/箱 1 箱
9 消毒辟味劑 4×5公升/箱 1 箱
10 洗潔精 25公斤/桶(濃縮) 2 桶
清潔用具
1 杯茜頂層架 2 個
2 水杯茜 25格 2 個
3 水杯茜 36格 2 個
4 水杯茜 16格 2 個
5 水杯茜 49格 2 個
6 膠垃圾桶(連蓋) 紅，白，藍三色 3 個
7 推水刮(連桿) 1 個
8 塑料水桶 2 個
9 大型有輪垃圾桶連底座 1 個
10 地拖 2 個
11 垃圾箕(連桿) 2 個
12 竹掃把 2 把
13 白毛巾 20 條
14 百潔布 塊 20 塊
15 鋼絲棉 10 塊
16 膠手套 對 10 對
17 膠圍裙 條 5 條
18 衛生口罩（一次性） 3 盒
19 廚師帽（低） 100 個
20 廚師鞋 4 雙
21 黑色厚垃圾膠袋(大) 200 個
22 黑色厚垃圾膠袋(小) 200 個
23 高質纖維洗刷片 1 箱
24 高壓水管 米 15 米
25 一次性手套 5 盒
26 可移動滅蠅燈 2 台
❷ 酒店采購審批單怎麼繪制
一、成本 廣義的成本包括原材料、工資費用、其他費用(包括水、電、煤氣，購買餐具、廚具費用，餐具破損費用，清潔、洗滌費用，辦公用品費，銀行利息，租入財產租金，電話費，差旅費等)即： 成本=直接材料+直接人工+其他費用 狹義的成本僅指酒店各營業部門為正常營業所需而購進的各種原材料費用。通常酒店的成本核算僅指狹義的成本核算。 二、成本的組成 酒店成本一般包括直拔成本、出庫成本、毀損成本(盤點凈損失)三個部份，即： 酒店成本=直拔成本+出庫成本+盤點凈損失
採納哦
❸ 幫忙做個大酒店物品采購的計劃
1、制定采購計劃
（1）由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核；
（2）計劃外采購或臨時增加的項目，並制定計劃或報告財務部審核；
（3）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。
2、審批采購計劃：
（1）財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，並進行審核；
（2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算；
（3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；
（4）經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。
3、物資采購：
（1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。
（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。
（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批准後可進行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收；
（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完後要在發票上簽名或發給驗收單，然後需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。
5、報銷及付款
（1）付款：
①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批准後方可付款；
②支票結帳一般由出納根據采購員提供的准確數字或單據填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內；
③按酒店財務制度，付款 元以上者要使用支票或委託銀行付款結款， 元以下者可支付現款。
④超過30元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監審查批准後方可付款，但現金必須在一定的范圍內。
（2）報銷：
①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審核是否經批准或在計劃預算內，核准後方可給予報銷。
②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明並簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批准後方可給予報銷。
采購部業務操作制度
1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；
2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核後確定最佳采購方案；
3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；
4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；
5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，並向主管匯報；
6、貨物驗收後，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。
7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同；
8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合同一並交財務部校對審核，並辦理報銷或結算手續。
❹ 酒店物資采購和驗收制度
一、財務負責人崗位
1、財務負責人在單位負責人的領導下全面負責單位財務管理和會計核算工作。根據崗位分工、內部牽制原則，提出財會崗位設置和人員配備方案；負責組織軟體系統運行環境的建立，確定操作使用人員，並對操作人員的許可權作出規定；負責會計電算化日常工作管理，協調各電算化崗位的工作關系，經常檢查計算機輸出帳表、憑證數據的正確性和及時性；在系統發生故障時，及時組織有關人員盡快恢復系統的正常運行。
2、認真貫徹國家的財經方針政策、法律、法規，嚴格遵循財經紀律和各項規章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查，發現問題，及時糾正，如發現重大問題，應及時向單位負責人或上級主管部門報告。
3、根據本單位的發展規劃、業務工作計劃和及上級下達的各項控制指標，按年度編制各類財務計劃、預算，並組織實施。同時加強預算分析，及時提供信息，調整預算，加強業務收支管理。
4、按有關規定，嚴格審查應交納的稅金、公積金、養老金、失業金、醫療保險金等款項，並督促及時辦理交納手續，做到按時、足額上交。
1、運用會計資料，採用科學方法，進行經濟預測，找出管理中的漏洞和不足之處，提出改進意見和措施，充分挖掘增收節支的潛力，為領導決策當好參謀。
2、依法實行會計監督。組織對單位各經濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業務指導，發現違反財經法規的行為及時制止和糾正，對問題重大的及時向單位負責人和有關部門報告。
3、組織和督促財會人員學習政治理論和會計業務，遵守職業道德，不斷提高會計人員的政治思想素質和業務水平，並對所屬人員按照各自的崗位職責進行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務管理和會計核算工作規范化、制度化。
二、出納崗位
1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重製。
2、遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。
3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋「作廢」戳記，與存根一並保存；支票遺失要及時辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，並認真按規定辦理領用、注銷手續。
4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。
5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，並將收取的款項及時繳存銀行。
6、負責酒店職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發放工作。
7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。
三、制單崗位
1、根據審核無誤的各類原始憑證，按醫院會計制度規定的會計科目和會計軟體的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要並能說明經濟業務的內容和來往關系，憑證內容完整，手續齊備、填制及時。
2、負責列印輸出記帳憑證，及時裝訂。同時做好數據備份工作。
3、及時編制銀行存款余額調節表，核實未達帳項，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符。
4、對操作過程中出現的問題、故障應隨時記錄，並及時向財務負責人匯報。
四、
1、按統一的會計科目，設置總分類帳、明細分類帳及備查薄，運用
計算機會計核算系統對制單員編制的全部記帳憑證進行復核後記帳。
2、月末終了，根據總帳科目余額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符，同時，還要根據帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對，做到帳證、帳實相符。
3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。
4、對以前已記帳務的個別調帳、錯誤沖正等，應經財務負責人同意後，方可在計算機上執行。
五、稽核崗位
1、按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標准等規定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數據進行審核，包括經濟業務的合法性、摘要的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會計科目和會計數據的正確性等內容。
2、對不符實、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。
3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。
4、根據稽核中發現 的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發現的較大問題或可疑現象，主動向財務負責人匯報。
六、報表編制崗位
1、按照上級規定的統一報表格式和要求編制會計報表，做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編制及時。
2、根據預算執行情況，開展財務專題分析，每季編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經濟決策依據。
3、負責年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。
七、系統管理崗位
1、負責財務軟體操作系統的維護，定期對計算機設備進行檢查，確保機器設備正常運轉，不得擅自修改程序和公式。
2、嚴格遵守計算機的各項制度規定，做好密碼與口令的保密工作。
3、定期檢查計算機病毒，維護好機內會計數據。
4、負責電算化系統升級換版的調試和人員變動重新設置工作。
5、定期做好電算化系統操作運行情況的總結工作，並提出改進意見。
八、工資核算崗位
1、按人事部門通知，編制工資發放名冊，並按時正確發放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。
2、正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。
3、按國家有關規定，正確計算並代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養老保險金、失業保險金、醫療保險金、工會費等款項。
九、固定資產核算崗位
1、設置固定資產明細帳，建立固定資產卡片，對固定資產的購置、調入、調出、內部轉移、租賃、捐贈、封存、報損應按規定及時調整或督促有關部門辦理報批手續，做到帳卡物三相符。
2、按有關規定認真計算提取固定資產修購基金，按期編報固定資產增減變動情況表。
3、參與固定資產的清查盤點，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產按規定進行帳務處理，同時要查明原因，分清責任，按規定審批許可權辦理報批手續。發現未使用及保管、使用、維護不當的固定資產要及時向分管領導匯報，並提出處理意見。
4、會同有關部門對固定資產的使用狀況、利用效果進行分析，促進固定資產的合理使用，並督促有關部門加強維護、保養，挖掘潛力，提高利用率。
十、基建會計崗位
1、嚴格按照基建財務會計制度規定進行會計核算和財務管理，按規定時間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務報表。
2、促具體經辦人員對基本建設活動中的各項財產物資做好及時入庫登記工作，定期進行財產物資清查，保證建設資金的合理使用。
3、及時與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項，做好債權債務的清償工作。
4、資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。
十一、成本核算崗位
1、根據國家有關規定，結合酒店特點和需要擬訂成本管理辦法，並根據實際情況及時進行修訂。
2、根據酒店成本支出的特點和成本管理的規定，對各項直接成本、間接成本的核算，成本對象和成本中心的確定，費用的歸集、分配等擬定詳細的核算程序。
3、會同有關部門建立定額、原始記錄、內部結算價格制度，做好內部成本管理的基礎工作，為正確計算酒店成本提供可靠依據。
4、按成本核算的內容、程序、方法，進行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。
5、在成本核算的基礎上，開展酒店經濟核算，對科室的經濟活動進行考核、評價和獎懲。
十二、往來結算崗位
1、嚴格審核往來款項的真實性，並按收付單位、個人設置往來明細帳。
2、及時清理、核對往來款項。定期對應收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報，對確實無法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，並按有關規定處理。
十三、檔案管理崗位
1、指導會計崗位對各種會計資料的收集、編號、整理、裝訂工作。年終負責將全年的會計資料收集齊全，完成審查核對、整理立卷、編制目錄，裝訂成冊的工作任務。
2、當年的會計檔案保管一年後，填報移交清冊，交醫院檔案室統一保管。
3、對需銷毀的會計檔案，要填寫「會計檔案銷毀清冊」。會計檔案銷毀前，本院認為重要的會計資料，應復印留存。
十四、票據管理崗位
1、認真學習有關行政事業性收費票據管理的規章制度，熟練掌握各類票據管理業務。
2、做好對領購票據的統一登記和專門保管工作。
3、嚴把票據領用關，做好領用登記工作。
4、負責辦理各類票據的領用、結報和繳銷手續。
5、指導和監督票據使作用人正確使用和填寫各類票據。
6、對尚在使用人員手中的未使用票據要定期進行核對。
十五、辦稅員崗位
1、熟悉和掌握醫院相關的稅收政策。
2、負責房租稅、個人所得稅等計算和申報工作。
3、按要求向稅務部門報送有關報表，自覺接受監督。
十六、葯品核算崗位
1、認真審核酒店物質的購入和發出憑證，做好酒店物資的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相符。
2、參與酒店物資的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的酒店物資要查明原因，分別不同情況，經批准後進行處理。
3、酒店物質價格變動時，根據物資部通知及時調整財務和庫存物資帳。
4、按規定及時編報有關酒店物資報表，為領導提供決策依據。
5、督促物資部門認真執行酒店物資采購、驗收、領用、報損、調拔、調價等制度。
十一、材料核算崗位
1、真審核材料的購入和發出憑證，做好材料的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相符。
2、參與材料的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的材料要查明原因，分別對不同情況，經批准後進行處理。
3、了解材料的儲備情況，對滯留積壓材料要分析原因，提出處理意見，對保管不善造成損失的要及時向分管領導匯報，作出處理。
4、按保管地點、類別、品種、規格及時登記材料明細帳，每月根據會計核算和成本核算的要求報送收發存等相關報表。
5、按財務制度規定督促庫房管理部門認真執行材料采購、驗收、領用、報損、調拔等制度。
771602030
❺ 正規酒店采購流程有哪些單據
申請采購單（使用部門-采購-財務-總經辦-采購）。收貨單、入庫單。一般五星酒店都是這樣一個程序。就三張單據，采購單、收貨單、入庫單，使用部門領用時還有一張出庫單。
❻ 酒店采購員評價怎麼寫
經驗是在吃虧的基礎上得到的，准確的價格還是很難控制的，而且采購不是買買東西那麼簡單。本人做了六年采購。不懂的東西還很多。至於你說那塊不懂還是說具體點把，分給我沒錯的
❼ 酒店采購需要注意什麼事項
采購流程
一，下單：
1. 通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。
2. 分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。
3. 采購審核員根據具體情況進行定單審核
4. 定單傳真給客戶以後，采購員需要與客戶確認采購信息，並要求簽字回傳。
二，稽催：
采購定單完畢以後，采購員根據采購定單上要求的供貨日期，採用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。
三，入庫：
一）.實物入庫：
收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量；如定單上的信息與采購定單不符，徵求采購員意見是否可以收下。
二）.單據入庫：
采購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到用友中，便於以後對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫定單號和數量比較混亂。
四，退貨：
采購填寫退貨單，進行定單退貨。
五，對帳：
一），月結表：
每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。
目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款余額，發生額至本期欠款余額等信息。
二），增值稅發票：
校對發票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。
在此發面我們也有欠缺表現為發票金額大於定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。
六，付款：
根據付款周期編制付款計劃，安排付款。
1.接到物料請購單後，制定采購計劃，計劃內容包括：
①價值分析：通過所選物料功能與其成本相比較，找到成本更低的替代品
②包裝方式：調查工序與物料以確定能以最低包裝成本來滿足要求
③產品規格：對現有物料進行分析以確保滿足需要的功能避免采購一些不必要的屬性或不必要的高性能物料
④物料標准化：考察所使用物料的具體用途，考慮用一種通用物料來滿足眾多需求
⑤確定所采購的企業種類，規格，技術檔次等等。
2.選擇對象
①通過網路或商業介紹收集供應商的信息並對其進行查詢
②確定幾家較匹配的供應商，將我們所需的物料名稱，規格，包裝要求，品質要求，數量，交貨時間及地點，運輸要求，付款條件等資料提供給對方了解
③在與供應商接觸過程中，也需要求對方提供相關資料給我們，比如：所經營的產品范圍，規格，測試指標說明，供應商評審表，價格構成表等
④必要時還需要求提供樣品進行認證
⑤供應進行篩選，一般以價格是否合理，品質是否達到我們的要求，交貨是否有保障，生產能力是否符合公司的要求，服務質量，是否有優惠條件及是否有技術指導等方面作為篩選條件
⑥將所得到的資料提供給上級評審，等待確定供應商。
3.對價格及相關條件進行談判。
4.判成功之後即可簽訂合同下達訂單
5.購訂單下達之後，根據采購訂單上要求的供貨日期，採用時間段向供應商
確認到貨日期直至材料到達我司。
6.執行對帳及付款程序。
供應商評估
定期對供應商進行復核,評審.評審程序:
1.對在過去與我們的業務中對產品的品種,規格,數量能否及時提供
2.商品質量和價格是否合理
3.交易條件是否合理.
4.質量文件是否完整.
❽ 求關於「酒店收貨以及倉儲的工作怎麼開展進行的」工作報告，謝謝
1.嚴格執行酒店收貨質量控制標准，有效檢驗到貨物品，物品質量等要件標准必須符合酒店的采購要求，把好進貨質量關；
2.按標准采購說明檢查接收物品，比較供應商的發票、送貨單和采購訂單文件，以確保物品及價格符合訂單，通過測量、稱重、計算對物品做檢查，確保物品接收完好；
3.在驗收物品時，如發現數量差錯或質量等不符合採購要求，應對物品拒收並及時報告成本主管；
4.根據收貨工作情況，編制每日收貨匯總表；
5.及時將已驗收完畢的物品按流程轉移至倉庫區域，以減少意外缺損及可能產生的質量下降；
6.協助成本主管充分研究收貨時可能出現的交通問題，保證送至收貨部的物品能平滑、有效地移動，避免阻塞；
7.協助采購部跟蹤與催收應到未到物品，做好采購單的存檔工作；
❾ 檢驗對采購要求怎麼做
對直接購進的商品，項目采購部門可以採取下列檢驗方式：
1．工廠簽證，商業免檢
工廠生產出的商品，經過工廠檢驗部門檢驗簽證後，項目采購人員應可以直接收貨，免去檢驗程序。這種情況適用於產品質量穩定、生產技術條件比較好、工廠檢驗設備比較齊全以及管理制度較健全的企業。
2．工廠簽證交貨，商品定期抽驗
質量較穩定的產品，工廠簽證後便可交貨，商品部門為確保質量，可定期或不定期地抽查產品質量。
3．商業監檢(下廠驗收)，憑工廠簽證收貨
商業部門的檢驗人員對工廠的半成品、成品，甚至包括原材料等，在生產工藝全過程中進行監督檢驗，一直到成品包裝、裝箱後，才算完成監檢任務。然後，商業部門可按工廠檢驗簽證驗收。某些高檔商品、有關人身安全和健康的商品，檢驗人員必須下廠監督檢驗，以確保商品質量，特別對出口商品，要求更要嚴格。
4．行業會檢
行業會檢又稱聯檢。同行業中，對於多個廠家生產的同一種產品，工商聯合舉辦行業會檢，由雙方聯合組成的質量檢查評比小組，定期或不定期地對同行業的產品，按質量標准要求進行全面評定。
5．商業批驗
這種檢驗對工廠的每批產品都要檢驗，合格者由商業部門收購。這種方法主要是對產品不穩定，檢驗設備、技術條件不健全的工廠的產品採用的。
6．報檢
生產部門主動向商業部門提出要求檢驗，商業部門可及時進行檢驗，這是決定是否要貨的一種方式。